Gelir vergisi / beyani

[akara]

Merhabalar iki ayri turk muhasebeciye sordum ikiside turkiyeden gelen emekli maasi ve kira gelirini beyan etmeyin. Ileride sizin zarariniza olur dediler. Bir tanesi emekli maasini beyan ederseniz amerikada emeklilik olmaz dedi (bunu kendim arastirdim olmadigini gordum), digeri ise Turkiye gelirlerinin ileride mortgage ile alırken karsimaiza olumsuz yonde cikabilir dedi. Yani anlamadim konu isten mi kacmak icin yapiyorlar, yoksa geecekten boylemidir. Bu sayfayi okudugum kadariyla her turlu gelirim beyan edilmesi hem durustluk adina hemde ileride olusacak sorunlar adina en iyisi diye okudum. Suan bir muhasebeci ile olması gerektigi yapıyoruz her şeyi dahil ederek ama yinede sizlerin fikrini sormak istedim.

[MySea]

@akara Hocam, Turk kurnazligi yaparak insanlari yanlis yonlendiriyorlar. ABD de residence olduktan sonra, kaynagi nereden olursa olsun, tum gelirlerinizi tax return yaparken beyan etmek zorundasiniz. Aksi takdirde, ileride basiniza buyuk sorunlar alabilirsiniz.

Asagidaki yaptirimlar ileride fark edildiginde uygulanabilir:

IRS cezası
Faiz + geriye dönük vergi
Vatandaşlık başvurusunda sorun
Büyük para transferlerinde inceleme
FBAR / FATCA ihlali

[Emre Kurtulmuş]

@akara bunu söylemek üzücü ancak meslek farketmeksizin ne zaman bir ihtiyacımız olsa türklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Kolay anlaşırız diye düşünülüyor ancak kazıklamaya çalışmaları vs hep denk geldiğimiz şeyler maalesef. Tax sitelerinde doldururken yurtdışı geliriniz var mı, yurtdışında bankalarda birikiminiz var mı hepsi ayrı ayrı soruluyor

[ATS16]

@akara, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani

Merhabalar iki ayri turk muhasebeciye sordum ikiside turkiyeden gelen emekli maasi ve kira gelirini beyan etmeyin. Ileride sizin zarariniza olur dediler. Bir tanesi emekli maasini beyan ederseniz amerikada emeklilik olmaz dedi (bunu kendim arastirdim olmadigini gordum), digeri ise Turkiye gelirlerinin ileride mortgage ile alırken karsimaiza olumsuz yonde cikabilir dedi. Yani anlamadim konu isten mi kacmak icin yapiyorlar, yoksa geecekten boylemidir. Bu sayfayi okudugum kadariyla her turlu gelirim beyan edilmesi hem durustluk adina hemde ileride olusacak sorunlar adina en iyisi diye okudum. Suan bir muhasebeci ile olması gerektigi yapıyoruz her şeyi dahil ederek ama yinede sizlerin fikrini sormak istedim.

Gocmen vize ile ilk girisimizi 03.04.24 tarihinde yapmistik ancak Turkiye'de devam eden is surecimiz nedeniyle kesin gocu 15.12.24 tarihinde yaptik, aradaki surede Turkiye'de calistik ve maddi gelir elde ettik. Fiziksel olarak surekli olarak 2024 yilinda ABD'de sadece 16 gun yasamis ve gelir elde etmemis olmamiza ragmen, yasal gocmen statumuzun basladigi tarih olan (permanent resident kart uzerindeki resident since tarihi) 03.04.24 tarihi ile 15.12.24 arasinda Turkiye'de kazandigimiz maas, is yerinden ayrilirken aldigim tazminat, tasinmaz kira geliri dahil tum gelirlerimizi 2024 tax return'de beyan ettik esimle.

Iyi ki de beyan etmisiz, su an bir mortgage pre-approval surecine girmeye calisiyoruz ve tum gecmis bu gelirler hem tax return'de hem de gelirlere ait evraklari ayri sorgulaniyor ve kanitlari (Turkiye maas bordrolari dahil) isteniyor, tanimlanacak kredi limitine de etki ediyor. Sn. @MySea ve Sn. @emre-kurtulmuş'un da ilettigi uzere nereden veya hangi tarihte kazanmis olursaniz olun ABD'de o mali yilin beyannamesinde beyan etmekten cekinmemenizi bende siddetle tavsiye ederim!

[burakshop]

@MySea merhaba siz tampaya mi tasindiniz. Ben sizi delawerde oturuyor diye biliyordum

[meke]

Merhaba, bilgili arkadaslara danismak istedigim birkac husus var.
-GC ile ilk girisi 18 Ocak 2026 tarihinde yaptim, dolayisiyla giris tarihi nedeniyle 2025 yilina ait vergi veya gelir beyani yapmak zorunda degilim diye anladim. Dogru mu?
-TR'de emekli maasi gelirim var, ilk beyanimda bunu belirtmem gerekir diye anladim. Dogru mu?
-Son 27 aydir Gelir vergisi olmayan bir ulkede (Suudi Arabistan) maas gelirim mevcut. 2026 itibariyle bunu beyan edecegim ancak vergi hesabi nasil yapiliyor?
Yardimci olacaklara pesinen tesekkur ederim.

[MySea]

@burakshop Gectigimiz yaz tasindik Tampa'ya.

[MySea]

@meke 2025 icin birsey yapmaniza gerek yok cunku Ocak 2026 da ilk giris yapmissiniz.

Onumuzdeki yil, 2026 yili icin vergi beyani yapacaksiniz. Turkiyedeki emekli maasini (2026 daki maaslarinizi) ve diger ulkedeki maaslarinizi (yine 2026 dakileri), foreign income olarak beyan edeceksiniz.

Buradaki ayrinti surada; Turkiyedeki maaslardan Turkiyede vergi kesildigi icin, sizin bu kesilen vergiler Foreign Tax Credit olarak Form 1116 ile beyan etmeniz gerekiyor. Cifte vergilendirmeyi engellemek icin.

S. Arabistandan gelen maas icin, eger orada vergi kesilmemisse, bunu yapamazsiniz. Bir US resident olarak onun vergisini odemeniz gerekir. Cunku Ocak 2026 dan itibaren, IRS'e gore USA disinda calisan bir US resident statusunde oluyorsunuz.

Bircok insanin tam farkinda olmadigi konu su: Bir kere greencarla giris yaptiginiz zaman, artik US resident olarak, IRS ile kankasiniz. Dunyanin herhangi bir yerinde bir gelir elde ediyorsaniz, IRS kurallarina tabiisiniz.

[MySea]

Faydali bilgiler:

[Nalcabasmaz]

Herkese merhaba,

15 Agustos 2025 tarihinde Amerikaya giris yaptik.

• Esim 1 Eylul itibari ile calismaya basladi ( W2 aldik )
• Ben 1 Aralik itibari ile calismaya basladim ( W2 aldik ) 1 araliga kadar ise Doordash - Spark gibi uygulamalarda calistim.
• Obama Care den yararlandik saglik sigortasi yaptirdik.
• Turkiyede 2 adet sabit gider ( Kira gideri ve Banka kredisi ) ve 1 adet sabit gelir ( kira geliri ) var.
• Turkiyede Agustos ayina kadar calistik.

Sorum su: Sizce Turkiyedeki bu 8 aylik maasimizi , uzerimize olan gayrimenkullerimizi ve yukarda belirttigim gelir/gider kalemlerini beyan etmemize gerek var mi ? Turkiyeden Amerikaya hicbir sekilde para gondermiyoruz. ( Ilk tasindigimizda transfer ettigimiz toplu para haric ) Kimisi hic karistirmayin diyor kimisi ise butun detaylari bildirin diyorlar.

Bu bizim ilk vergi donemimiz olacak. Bazi kisiler Turbotax uzerinden kendi yapiyor bazi kisiler ise muhasebeciler ile calisiyorlar. Ancak muhasebeciler 2 kisi icin 450 USD ( Eger Turkiyedeki bilgileri beyan ederseniz 800 USD ) gibi bir rakam istiyorlar. Hassas bir konu oldugu icin hata yapmakta istemiyoruz. Olasi bir oneriz varsa dinlemek isteriz.

Simdiden tesekkurler.

[akara]

@Nalcabasmaz merhabalar oncelikle durumlarimiz cok benzer benimde turkiyeden emekli maasi ve kira gelirimiz var ilk etap haricinde turkiyeden para transferide yapmiyorum fakat yukarıda konuya hakim arkadaslarinda bahsettigi gibi turkiye gelirlerinizi bildirmeniz faydaniza olacaktir. Ben emekli maasi ve kira gelirimiz bildirecegim ama kira gelirinin vergisini turkiyede odeyecegim icin burada bir vergilendirmeye tabi olmayacaktir. Bence gelirlenizi bildirmenizde fayda var. Muhasebecilere kalsak bildirme, gerek yok kafasindalar. Benim anlastigim muhasebeci esim ve benim icin 250 dolar alacak. Ekstra birsey olur ise uzerine ilave olur dedi bakalim. Oglum ocak 2025 ten bu yana burada univ okuyor sadece part time w-2 ile bir iste calisti. Ben TurboTax den ona denemelik yapmak istedim ücretsiz yapmadi ama son asamaya kadar anlasilir sekilde geldi. Ama bizim gibi disaridan gelir ve onun vergisinin odendi gosterilmesi hususuna dair bir girdi gormedim belki sorulara verdigim cevaplardan kaynakli hic çıkmadı önüme, bizde ilk sene muhasebeci ile çalışacağız. Sonra kendim yaparim diye düşünüyorum. Ama sizin muhasebeci baya cok istemis benim konustugum muhasebecilere bakarak.

[MySea]

@Nalcabasmaz Sizin icin resident olma tarihi 15 Agustos 2025.

Hem sizin hemde esinizin W2 bilgilerini income olarak gireceksiniz.

Obamacare yani marketplace'den aldiginiz saglik sigortasi eger 2025 yilinda alinmissa, yani 2025 de baslanmissa, 1095-A formuna ihtiyaciniz var. Email veya posta ile gelmediyse, kendiniz hesabiniza girip, print edebilirsiniz. O formdaki bilgiler de tax return yaparken girilecek.

Turkiye'deki 2 adet gider ile ilgili birsey yapmaya gerek yok.

Ancak, 1 adet kira gelirini, 15 Agustos tarihinden sonrasi icin beyan edeceksiniz. Unutmayin, 15 Agustos oncesini beyan etmenize gerek yok. Kira gelirini girerken, masraflar varsa onlari da girebilirsiniz. Ornegin, 15 Agustos sonrasi evde tamir yaptirdiysaniz, herhangi bir fatura odediyseniz, ev icin sigortaniz varsa ve ev icin odediginiz vergileri, tabii ki 15 Agustos sonrasi icin odediginiz miktarlari masraf gosterebilirsiniz. Ayrica, ev icin depreciation (27 yil uzerinden) yapabilirsiniz. (Bu biraz teknik bir konu)

Turkiye'deki Agustos ayina kadar olan calismanizi beyan etmenize gerek yok cunku 15 Agustos'dan oncesi.

Turkiye ile ilgili olanlari foreign income olarak gireceksiniz.

Taxslayer ve turbotax uzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Veya en azindan son safhaya gelinceye kadar bilgileri girip, sonucu gorebilirsiniz. Sonra bunu muhasebecininki ile karsilastirabilirsiniz.

[Emre Kurtulmuş]

@MySea ev konusuyla alakalı benimde bir sorum olacak türkiyede eşimin üstüne ev var ancak kirada değil kayınvalidem oturuyor. Gelir olmamasına rağmen mesela eve ödediğimiz sigorta, vergi, tamir masrafı vs bunları gider olarak gösterme hakkımız oluyor mu?

[Nalcabasmaz]

@MySea 15 Agustostan sonra kira gelirim oldugu gibi Turkiyede ikinci baska bir ev icin kira giderim var. Ayrica kira gelirim oldugu eve ait kredi borcum/odemem var. Onlari da gostermem gerekmiyor mu acaba ?

[MySea]

@Emre-Kurtulmuş Eger kira geliri elde etmiyorsaniz, masraflari gosteremezsiniz.

[MySea]

@Nalcabasmaz Kira giderini gosteremezsiniz. Ancak kira geliri olan evinizin kredi borcu icin olan odemelerinin sadece faizlerini 15 Agustos sonrasi icin masraf olarak gosterebilirsiniz. Kredi borcunun ana parasini gosteremezsiniz.

[MySea]

https://alaturka.com/abd-turkiye-cifte-vergilendirmeyi-onleme-anlasmasi/?fbclid=Iwb21leAQPH8VjbGNrBA8ftWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrqpzG0W8Khd2rivD-HlUr6ac9dYfUIZAl3tvlE-QmSqG1AbExEqsFV9P4ZH_aem_AYGDHHd6TLNcZu2BTpHshQ

[fahriakc]

@MySea foreign income olarak belirtirken de 2 ayri durum var anladigim kadariyla ; Turkiye odedigi maaslardan kaynaginda vergiyi kestigi icin Abd de tekrar vergi odememek icin form 1116 yi kullanmak gerekiyor sanirim aksi taktirde hem TR de hem hem Abd de odenmis olur.

[MySea]

@fahriakc Dogrudur.

[hDundar]

Arkadaşlar merhaba, 14 Şubat 2025’te Amerika’ya taşındım. 2025’te hiç çalışmadım, gelirim olmadı. Bu nedenle vergi formu doldurmadım, doldurmama gerek yok biliyordum. Geçenlerde bir arkadaş çalışmadıysan da gelirim yok diye doldurman gerek dedi. Bunu bilmiyordum, doğru mudur? Ne yapmam gerek? Vergi sistemi hakkında sıfır bilgiye sahibim. Los Angeles’ta yaşıyorum. Daha birkaç gün önce ilk işim için offer aldım, o da W2 sistemi, maaşımdan direk kesilecek diye biliyorum.

2025’te Amerika’da hiç gelirim olmadı ama Türkiye’de birikimim vardı, kız kardeşim 2025’te farklı tarihlerde Türkiye’den bana para gönderdi, bunlar gelir sayılmaz sanıyorum? Teşekkürler.